发票的电子发票提交设置

当中心启用电子发票后，所有发票（无论是手动创建或系统自动生成）都会默认被包含在电子发票提交范围内。电子发票提交设置功能让您可以完全掌控哪些发票需要被排除在电子发票提交流程之外。该设置主要围绕 “是否包含此发票进行电子发票提交（Include Invoice for E-Invoice Submission）” 的切换开关，您可根据需要调整排除偏好。

您可以在创建新发票时设置，也可以在编辑现有发票时调整。对于现有发票，系统允许您 单独调整 或 批量调整。

手动创建发票（Create an Invoice Manually）

1. 前往 发票与财务模块（Invoice & Finance module）。

2. 在发票页面点击 Create Invoice。

3. 在创建发票页面找到标记为 “Include Invoice for e-Invoice submission” 的切换开关。

4. 如果您不希望此发票提交给 LHDN 进行电子发票验证，请将该开关关闭（OFF）。
   

   
   

单独调整现有发票（Adjust Existing Invoice Individually）

1. 前往 发票与财务模块。

2. 在发票页面：

   • 点击任意发票编号（Invoice Number），或

   • 点击发票旁的 Action 按钮并选择 View and Edit Invoice。

3. 在查看与编辑发票页面同样可看到 “Include Invoice for e-Invoice submission” 开关。

4. 根据您是否希望提交给 LHDN，将其打开或关闭。

批量调整现有发票（Adjust Existing Invoices in Bulk）

如果您需要一次性更新多张发票：

1. 前往 发票与财务模块。

2. 在发票页面勾选一张或多张发票前的复选框。

3. 点击 Adjust e-Invoice Submission Settings 按钮。

4. 系统会弹出确认讯息，询问您：

   • 是否要 Include invoice(s) for e-Invoice submission（包含发票进行电子发票提交），或

   • Exclude invoice(s) for e-Invoice submission（排除发票进行电子发票提交）

5. 选择您偏好的选项并点击 Save。