信用票据的电子信用票据提交设置

当中心启用电子发票后，所有信用票据（无论是手动创建或系统自动生成）都会默认被包含在电子信用票据（E-Credit Note）提交流程中。

电子信用票据提交设置功能让您可以完全掌控哪些信用票据需要被排除在电子信用票据提交流程之外。此设置主要围绕 “是否包含此信用票据进行电子信用票据提交（Include Invoice for E-Credit Note Submission）” 的切换开关，您可根据需要调整排除偏好。

您可以在创建新信用票据时设置，也可以在编辑现有信用票据时进行调整。对于现有信用票据，系统允许您 单独调整 或 批量调整。

创建信用票据（Creating a Credit Note）

1. 前往 发票与财务模块（Invoice & Finance module）。

2. 点击 Options → Create Credit Note。

3. 选择所需的发票编号，然后点击 Create Credit Note。

   或：
   在发票列表中找到您的发票 → 点击三点图标（⋮）→ 选择 Create Credit Note。

4. 在创建信用票据页面，找到标示为：
   “Include Credit Note for e-Credit Note submission” 的切换开关。

5. 如果您不希望此信用票据提交给 LHDN 进行电子信用票据验证，请将该开关关闭（OFF）。

单独调整现有信用票据（Adjust Existing Credit Note Individually）

1. 前往 发票与财务模块。

2. 选择一张发票并点击 Action → View and Edit Credit Note，
   或通过 Options → View Credit Note 进入。

3. 在查看与编辑贷项通知单页面，找到同样的切换开关：
   “Include Credit Note for e-Credit Note submission”

4. 根据是否需要提交给 LHDN，将其打开或关闭。

批量调整贷项通知单（Adjust Existing Credit Notes in Bulk）